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昔日機床龍頭被責令整改_內控制度不健全_采購銷

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-02 13:30:28    作者:微生云曦    瀏覽次數(shù):117
導讀

感謝 陳凌瑤華夏證監(jiān)會網(wǎng)站1月25日消息,遼寧證監(jiān)局對昔日機床龍頭沈陽機床股份有限公司(下稱“ST沈機”,000410)下發(fā)采取責令改正措施得決定(下稱“決定書”),提出其存在內控制度不健全、

感謝 陳凌瑤

華夏證監(jiān)會網(wǎng)站1月25日消息,遼寧證監(jiān)局對昔日機床龍頭沈陽機床股份有限公司(下稱“ST沈機”,000410)下發(fā)采取責令改正措施得決定(下稱“決定書”),提出其存在內控制度不健全、未對采購業(yè)務和銷售業(yè)務進行有效控制、資金管理制度未得到有效執(zhí)行、內部審計部門未有效履職等多項問題。

上述決定書提到,遼寧證監(jiān)局上年年8月對ST沈機進行了現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)該公司內控制度不健全,未建立統(tǒng)一得內部控制制度,下屬各分、子公司及事業(yè)部現(xiàn)行得單項制度未涵蓋所有營運環(huán)節(jié),銷售及收款、固定資產管理和存貨管理制度缺失。

經(jīng)營管理方面,決定書提到,ST沈機未對采購業(yè)務進行有效控制,公司戰(zhàn)略采購部未能充分履行對公司得采購管理職能,而其部分子公司及公司下設得部分事業(yè)部采購相關業(yè)務從未經(jīng)過公司戰(zhàn)略采購部得控制和監(jiān)督,并未實現(xiàn)集中采購。同時,該公司未制定統(tǒng)一得銷售管理制度和銷售退回政策標準,對銷售合同執(zhí)行進程管理也不嚴格,未對銷售業(yè)務進行有效控制。

此外,ST沈機在資金管理、財務管理和內部審計等方面也存在問題。決定書提到,該公司資金管理制度未得到有效執(zhí)行,未按相關要求對各下屬單位資金實行集中管理、統(tǒng)一調配;財務管理較為薄弱,會計政策、會計估計制度更新不及時,應收款項管理制度也不健全;內部審計部門未有效履職,公司審計部自2016年以來未做過年度審計計劃和報告,2017年以來未對重大投資、重大關聯(lián)交易、重大資產處置等重要事項開展過審計工作,2018、前年年未開展經(jīng)濟效益審計工作,審計部工作底稿缺失。

決定書要求ST沈機高度重視上述問題,強化規(guī)范運作意識,完善內部控制,對照相關要求開展全面深入自查,采取切實有效措施進行整改,并在收到本決定書之日起30日內,向遼寧證監(jiān)局報送經(jīng)公司董事會審議通過得書面整改報告。

對此,ST沈機表示,公司董事會和管理層高度重視遼寧證監(jiān)局在《決定書》中所提出得上述問題,將按要求制定切實可行得整改計劃,落實責任人,并在規(guī)定得時限內向遼寧證監(jiān)局上報書面整改報告、完成整改。

值得一提得是,天職國際會計師事務所以及相冊會計師也因ST沈機對前年年年報審計項目執(zhí)業(yè)中在初步業(yè)務活動及風險評估內控、實質性及特殊事項審計程序和審計報告及復核程序等方面存在問題,被證監(jiān)會采取監(jiān)管談話措施。

ST沈機由沈陽第壹機床廠、中捷友誼廠、沈陽第三機床廠和遼寧精密儀廠四家聯(lián)合發(fā)起,于1993年5月成立,1996年7月在深交所上市,主要產品有i5智能機床設備、傳統(tǒng)機床設備及相關零部件、工業(yè)服務、配套產品、行業(yè)工藝解決方案等。

該公司原為沈陽機床(集團)有限責任公司(下稱“沈機集團”)旗下企業(yè)。后者由沈陽三家機床企業(yè)重組而成,于1995年由沈陽三家機床企業(yè)重組而成,面向航空航天、汽車、船舶等重點行業(yè)和消費電子等新興產業(yè)提供服務,曾以27.83億美元營業(yè)收入在2011年躍居世界機床行業(yè)排名第壹。

但受行業(yè)不景氣和市場需求下滑等因素影響,該公司近年來陷入發(fā)展困境。前年年8月16日,ST沈機因不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力,被法院裁定受理破產重整,而后華夏通用技術(集團)控股有限責任公司作為戰(zhàn)略投資者參與到ST沈機重整中。前年年11月,ST沈機重整計劃被沈陽中院裁定批準,并于同年12月31日執(zhí)行完畢。

蕞新業(yè)績預告顯示,ST沈機上年年全年預計虧損7億-7.6億元,比上年同期增長74.57%-76.58%;預計營業(yè)收入為13億元-14億元。該公司表示,疫情及前年年司法重整后續(xù)影響,公司業(yè)務開展受到一定程度得制約,導致經(jīng)營業(yè)績仍處于虧損狀態(tài)。公司經(jīng)歷上年年重整后得調整及磨合期,正逐步實現(xiàn)業(yè)務全面恢復。

1月25日收盤,ST沈機報收于3.16元/股,下跌3.95%。

:李躍群

 
(文/微生云曦)
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